| VFZ230024 |
spotrebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Vrták - PREZAM |
33996369 |
Iné |
23,11 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230015 |
CSS, plastová pätka + prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hatrick, s. r. o. |
36626350 |
Iné |
2 463,60 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9231000115 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-1 926,74 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9231001165 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-96,18 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9231001167 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,20 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9231001169 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-33,76 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9231001170 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-442,40 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9231001172 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-824,32 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9231004670 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-3 022,12 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9231004672 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-1 327,44 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9231004674 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-7 823,32 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9231004679 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-334,68 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 5613088563 |
servis umývacích stolov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
Iné |
371,14 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8322121359 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,35 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8322123365 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,47 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591814576 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
882,81 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2231018542 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2231022895 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 395,76 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230004 |
montážne práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jozef Osvlad - JOBO |
40392384 |
Iné |
567,50 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023100 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
15 734,45 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
