| 2220067905 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,71 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220067920 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
114,85 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220067921 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
114,85 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220067922 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
114,85 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220067925 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
143,89 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220067930 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220067931 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220067932 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
114,85 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1012300009 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VEOLIA UTILITIES ZH a.s. |
44069472 |
Nájmy a prenájmy |
88,55 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220067999 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
51,60 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 91201345 |
ad blue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
681,60 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 91201346 |
ad blue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
550,80 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 223000456 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 649,10 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 223000466 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15 159,42 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 500230661 |
tanier rozmetadla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
349,63 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023004 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PFC s.r.o. |
44031939 |
Iné |
26 295,00 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230035 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MHRČ s.r.o. |
36013188 |
Iné |
16 618,76 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 23110010 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
9 652,50 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 230005 |
nakládka posypového materiálu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ján Kán - MMKA |
52254313 |
Iné |
453,96 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230017VFA |
zber triedeného odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby mesta Nová Baňa |
00185221 |
Iné |
52,92 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
