| 2023040 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
15 280,15 € |
26.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 130002449928 |
rozpis preddavkových platieb - elektrika |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 390,00 € |
26.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 130002453382 |
rozpis preddavkových platieb - elektrika |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 522,00 € |
26.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 130002449929 |
rozpis preddavkových platieb - elektrika |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 216,00 € |
26.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 130002453381 |
rozpis preddavkových platieb - elektrika |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 100,00 € |
26.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 130002449930 |
rozpis preddavkových platieb - elektrika |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,00 € |
26.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 130002453380 |
rozpis preddavkových platieb - elektrika |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 046,00 € |
26.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 130002449931 |
rozpis preddavkových platieb - elektrika |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 760,00 € |
26.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 130002451612 |
rozpis preddavkových platieb - elektrika |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 623,00 € |
26.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 130002449932 |
rozpis preddavkových platieb - elektrika |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 179,00 € |
26.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 130002451611 |
rozpis preddavkových platieb - elektrika |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 423,00 € |
26.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 7223060012 |
odvoz a likvidácia odpadových vôd |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
68,41 € |
26.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230146 |
kontrola a čistenie komínov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kominár Žiar s.r.o. |
53530624 |
Iné |
495,00 € |
26.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230172 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TAKTIK TruckShop s.r.o. |
52205932 |
Iné |
385,13 € |
26.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230140 |
školenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ProWise a.s. |
51871998 |
Iné |
82,80 € |
26.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230163 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kucej, SLOVEXPRES-AUTOSLUŽBY |
35130521 |
Iné |
49,09 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 12023016 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DONIVO STK s.r.o. |
46847463 |
Iné |
39,50 € |
25.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2123230057 |
výmena prasknutého vlnovca |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
783,71 € |
25.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2123130064 |
náhradný diel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
144,00 € |
25.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2231005326 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
911,62 € |
25.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
