| 20230121 |
pneumatika |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Iné |
166,00 € |
23.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230102 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180 000,00 € |
20.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 4591805313 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
614,00 € |
20.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591805314 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 181,33 € |
20.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591805316 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 769,61 € |
20.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 223000083 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15 055,55 € |
20.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023016 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
10 219,68 € |
20.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023021 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
10 745,09 € |
20.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591805318 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,58 € |
20.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591805317 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
272,94 € |
20.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 230004 |
vrecia na odpad |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mária Dendišová - NEED |
34620745 |
Iné |
463,00 € |
20.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230099 |
uskladnenie zeminy znečistenej ropnými látkami |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EBA s.r.o. |
31376134 |
Iné |
1 183,20 € |
20.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230111 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roman Badinka - AGROMIX |
33925551 |
Iné |
798,53 € |
20.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230113 |
hustomer |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
89,20 € |
20.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230101 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
769,20 € |
20.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230109 |
ad blue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
275,40 € |
20.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230104 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pematik s. r. o. |
51056534 |
Iné |
84,60 € |
20.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
| 20230027 |
motorček kúrenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
180,00 € |
20.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1442611553 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
18,61 € |
20.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1230000400 |
technické plyny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
284,88 € |
20.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
