| 24VF00442 |
čistenie potrubia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Griffin S-Group s. r. o. |
50105477 |
Iné |
468,00 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| VT12403040 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT |
43774610 |
Iné |
1 416,02 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024262 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MKV Autodiely s. r. o. |
54582814 |
Nájmy a prenájmy |
149,70 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240711 |
zvárací drôt |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEMER_METAL s. r. o. |
50459970 |
Iné |
22,90 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 111/124 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
315,00 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24100115 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Martin Nvoška AUTO-AGRO |
51678195 |
Iné |
406,26 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 110/124 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
427,50 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242935 |
diagnostika |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Titana s. r. o. |
51422581 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 2401867 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
203,22 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401866 |
filtre, náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
244,81 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202424239 |
spojovací materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BB Technik s.r.o. |
36632511 |
Iné |
399,42 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242884 |
spotrebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chemolak, a.s. |
31411851 |
Iné |
105,73 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 982862015 |
obal na tablet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
J&I Mobile s.r.o. |
03931781 |
Iné |
23,96 € |
14.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242853 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
371,56 € |
14.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20242852 |
diagnostika motora |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
788,89 € |
14.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 1241103417 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
14.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1241102195 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
14.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240039962 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,71 € |
14.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240039966 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
14.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240039967 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
41,41 € |
14.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
