| 2421402815 |
zabezpečenie PZS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
35945249 |
Iné |
5 342,80 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240895267 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442705064 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
26,66 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442705062 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
75,58 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442705059 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
10,75 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442705066 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
29,47 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442705061 |
hadica |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
106,92 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442705060 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
3,91 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442705067 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
39,80 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024103761 |
kamenivo 0-63 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
66,72 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241232870 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592169968 |
nafta a autoplyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 364,44 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592169964 |
nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 214,13 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5010298828 |
kamenivo 2/5 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
627,12 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592169965 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
1 839,24 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242779 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
203,22 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 2241234959 |
vodné, stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,89 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241234293 |
dodávka vody do zametačov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,65 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024151 |
palivové drevo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ERGONEL s.r.o. |
45337527 |
Iné |
2 700,00 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 073 2400693 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RBR Betón, a. s. - betonáreň |
36672572 |
Iné |
48,24 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
