| 2401857 |
skrutky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
0,77 € |
02.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024034 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
FREUS s.r.o. |
47067977 |
Iné |
520,00 € |
02.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240185 |
služby call centra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autorealitka.sk, s.r.o. |
52690008 |
Iné |
1 800,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240013205 |
propán - bután |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Nájmy a prenájmy |
272,70 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240336 |
stavebné rezivo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOOD RT s. r. o. |
50352105 |
Iné |
1 392,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00023 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOPAZ, s. r. o. |
36018490 |
Iné |
122,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| V 0137/2024 |
upratovacie práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Eva Grendelová |
43405959 |
Iné |
371,94 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024437 |
čistenie a revízia nádrží PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROPA, Ekológia, s.r.o. |
36216216 |
Iné |
1 800,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24021 |
pieskovanie kovového rámu a podvozku |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AUTO Elter s.r.o. |
50239741 |
Iné |
510,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8640940357 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
178,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8640940532 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
1 075,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8640940529 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
484,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7224060403 |
vývoz žumpy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
94,80 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8640940536 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
1 798,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8640940535 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
391,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8640940525 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 352,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8640940526 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 709,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8640940527 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
505,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8640840534 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
149,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242722 |
obal na tablet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
J&I Mobile s.r.o. |
03931781 |
Iné |
33,30 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
. |
|
Objednávka |
