| FV2446101430 |
farby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chemolak, a.s. |
31411851 |
Iné |
1 027,08 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FVT22408074 |
hlavica predĺženia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
mz trade s.r.o. |
36633046 |
Iné |
4,20 € |
16.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| FVT22408134 |
hutný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
mz trade s.r.o. |
36633046 |
Iné |
106,14 € |
16.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242582 |
štartér |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
249,00 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 5010283512 |
frakcia 0/100 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
78,77 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240391 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
1 821,58 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240394 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
686,71 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240392 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
565,73 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240390 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
1 465,44 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240389 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
2 296,99 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240393 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
1 131,46 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401655 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
74,24 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242618 |
čistenie upchatej kanalizácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Griffin S-Group s. r. o. |
50105477 |
Iné |
732,00 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
. |
|
Objednávka |
| VT12402705 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
350,71 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442701931 |
skrutky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
99,04 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240995 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
634,01 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240101353 |
džbány na vodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kuchyňovo s.r.o. |
36366048 |
Iné |
58,80 € |
13.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100300 |
likvidácia a zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOPOL PREŠOV s.r.o. |
31698549 |
Iné |
823,82 € |
13.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2594433 |
prenájom rohoží |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
Iné |
187,20 € |
13.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100010 |
pomocné práce na cestách |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agro - drevinový ekosystém BBSK, s. r. o. - registrovaný podnik |
52576710 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
7 518,24 € |
13.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
