| 2024100717 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
4 485,00 € |
13.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100716 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
219,48 € |
13.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100719 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
651,36 € |
13.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100722 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
290,28 € |
13.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100718 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
304,44 € |
13.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100723 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
2 250,00 € |
13.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8100000245 |
nájom - Červená Skala |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Správa národného parku Muránska planina |
54435439 |
Nájmy a prenájmy |
125,00 € |
13.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0426 |
technická a emisná kontrola vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PAKAVOZ s.r.o. |
36644153 |
Iné |
130,00 € |
13.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242564 |
výmena hydraulického rozvádzača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Iné |
417,60 € |
13.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20242573 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TAKTIK TruckShop s.r.o. |
52205932 |
Iné |
991,80 € |
13.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 2024100721 |
emulzia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
11 242,50 € |
13.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100720 |
emulzia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
1 575,00 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242571 |
chemopur |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chemolak, a.s. |
31411851 |
Iné |
411,08 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20242563 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
1 256,77 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 113609739 |
perlit |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LBK PERLIT s.r.o. |
47933399 |
Iné |
66,29 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241207033 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 063,03 € |
12.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024227 |
práce s autožeriavom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Bartoš - Autodoprava |
32629494 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
132,00 € |
12.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240936 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
115,78 € |
12.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024337 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PneuMAR s. r. o. |
53028911 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
70,75 € |
12.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| p1/2024/12283 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
1 769,16 € |
12.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
