| 240134208 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
06.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 249142 |
oprava sypacej nadstavby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 334,00 € |
06.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401637 |
kardan |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
170,40 € |
06.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 224006213 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Nájmy a prenájmy |
4 181,03 € |
05.09.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 824-02055 |
prostriedky na odhrdzenie a konzervovanie sypačov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tech-Masters Slovakia s. r. o. |
31701892 |
Nájmy a prenájmy |
401,78 € |
05.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| P340473 |
zálohová fa na plechy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Blachotrapez s. r. o. |
36423416 |
Iné |
1 008,75 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202411431 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MCNET.SK s.r.o. |
43836305 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,99 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241205813 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
120,74 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24011311 |
oprava traktora Zetor Forterra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRA s.r.o. |
36382914 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
648,78 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241203168 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401404233 |
zabezpečenie PZS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
35945249 |
Iné |
1 380,00 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005985 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DTnet Detva s.r.o. |
46079386 |
Iné |
39,32 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240976296 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242490 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MKV Autodiely s. r. o. |
54582814 |
Iné |
630,00 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20242370 |
oprava vozidla Tatra T815 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPAREX SK s.r.o. |
45282722 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 877,00 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024 |
revízia, montáž a oprava bleskozvodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Šuliman Michal |
14305178 |
Iné |
2 754,00 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/2024 |
revízia, montáž a oprava bleskozvodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Šuliman Michal |
14305178 |
Iné |
1 497,53 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202413 |
vykonanie OP a OS elektroinštalácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Miroslav Hnat - MIRAM |
46980474 |
Iné |
1 885,40 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241203043 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,06 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202412 |
vykonanie OP a OS bleskozvod - benkalor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Miroslav Hnat - MIRAM |
46980474 |
Iné |
265,30 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
