| FV2411102326 |
elektroinštalačný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hagard:Hal, s.r.o. |
50111990 |
Iné |
72,60 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100103117 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Iné |
612,72 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100103118 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Nájmy a prenájmy |
419,40 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240109 |
prenájom priestorov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inoma Holding s. r. o. |
45973792 |
Nájmy a prenájmy |
200,00 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240030832 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
3,68 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240029473 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
10,28 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240029472 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
6,82 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240029471 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
6,22 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240029463 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
22,76 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240029462 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
21,18 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240029461 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
23,21 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240029454 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
18,04 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240029458 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
97,88 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240029459 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
38,52 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240029460 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
3,66 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240029466 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
288,20 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240029480 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
30,92 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3131244342 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
126,64 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020240109 |
rezivo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Forestman, s. r. o. |
43941711 |
Iné |
1 200,00 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240791115 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
