| 2404200033 |
stavebné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 485,72 € |
07.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242329 |
sklo s tesnením |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
331,20 € |
07.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 2024079 |
pomocné práce na cestách |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o. |
54332567 |
Iné |
4 232,25 € |
07.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8100000231 |
nájom - Červená Skala |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Správa národného parku Muránska planina |
54435439 |
Nájmy a prenájmy |
125,00 € |
07.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241184135 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
3,77 € |
07.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 501000561 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP a.s |
31364951 |
Iné |
20,78 € |
07.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 501000560 |
rúra kanalizačná |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP a.s |
31364951 |
Iné |
52,15 € |
07.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240301 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
547,20 € |
07.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241184180 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
1,88 € |
07.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9224080275 |
vyjadrenie k PD |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
65,00 € |
07.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242362 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
D.K.C., s.r.o. |
31571727 |
Iné |
685,04 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 4592131542 |
nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 158,03 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592131546 |
nafta a autoplyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 116,00 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242325 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BB Technik s.r.o. |
36632511 |
Iné |
14,77 € |
07.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 2024/091 |
právne služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JUDr. Lucia Fabriciusová, advokátka |
41183959 |
Iné |
1 845,00 € |
06.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 224005710 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
T a M trans spedition, s. r. o. |
34140425 |
Iné |
1 320,08 € |
06.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24257 |
materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DADO stavebniny |
34788905 |
Iné |
144,02 € |
06.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10240344 |
zapožičanie plošiny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VG Elektro s.r.o. |
54918763 |
Iné |
220,08 € |
06.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 180125 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Svetozár Slamka STK |
42005507 |
Iné |
90,00 € |
06.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241183939 |
zrážky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 204,76 € |
06.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
