| 20242079 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 080,00 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
. |
|
Objednávka |
| SIVV24060295 |
voda stolová pramenitá Eurowater 18,9 l |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VERY GOODIES SK s.r.o. |
35730625 |
Iné |
38,16 € |
27.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401034 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Nájmy a prenájmy |
31,45 € |
27.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0148 |
servis kamery Medovarce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WEBRA Solutions, s.r.o. |
36642401 |
Iné |
210,41 € |
27.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0147 |
servis kamery Vígľašská Huta Kalinka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WEBRA Solutions, s.r.o. |
36642401 |
Iné |
196,85 € |
27.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0146 |
servis kamery Sedlo Chorepa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WEBRA Solutions, s.r.o. |
36642401 |
Iné |
277,20 € |
27.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| VF20240030 |
výmena plynovej nádrže |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GRIFONGAS s. r. o. |
36045276 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 098,00 € |
27.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| VF20240032 |
výmena plynovej nádrže |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GRIFONGAS s. r. o. |
36045276 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 098,00 € |
27.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| VF20240035 |
výmena plynovej nádrže |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GRIFONGAS s. r. o. |
36045276 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 098,00 € |
27.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| VF20240034 |
výmena plynovej nádrže |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GRIFONGAS s. r. o. |
36045276 |
Iné |
1 098,00 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0310 |
technická a emisná kontrola vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PAKAVOZ s.r.o. |
36644153 |
Iné |
90,00 € |
27.06.2024 |
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442691499 |
žiarovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
174,82 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442691505 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
42,90 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442691500 |
kotúčová kefa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
53,17 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442691504 |
kefa kotúčová |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
66,56 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 111/2024 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chrumex, s. r. o. |
36827231 |
Iné |
675,00 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 110/2024 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chrumex, s. r. o. |
36827231 |
Iné |
559,50 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| VF20240031 |
výmena plynovej nádrže |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GRIFONGAS s. r. o. |
36045276 |
Iné |
1 098,00 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| VF20240033 |
výmena plynovej nádrže |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GRIFONGAS s. r. o. |
36045276 |
Iné |
1 098,00 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241986 |
materiál na odstránenie závad |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hagard:Hal, s.r.o. |
50111990 |
Iné |
389,42 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
. |
|
Objednávka |
