| 20241870 |
turbodúchadlo Garrett |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
629,47 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 4592104615 |
Nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
676,82 € |
18.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240172 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
1 143,00 € |
17.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240174 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
999,00 € |
17.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240175 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
2 500,20 € |
17.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240171 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Nájmy a prenájmy |
2 226,50 € |
17.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240291 |
opravy a náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Monika Knošková, PK-PNEU |
40444601 |
Iné |
101,92 € |
17.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202401365 |
diagnostika a oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
Iné |
151,80 € |
17.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24V0100037 |
preprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIAKORP s.r.o. |
50228455 |
Iné |
290,40 € |
17.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7901434015 - dobropis |
telekomunikačné služby - dobropis |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
-306,00 € |
17.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3131242920 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
116,65 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 70224060233 |
likvidácia OV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
94,80 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241851 |
čap |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
66,00 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241855 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
514,80 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 240100005 |
pomocné práce na cestách |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agro - drevinový ekosystém BBSK, s. r. o. - registrovaný podnik |
52576710 |
Iné |
6 518,40 € |
17.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100005 |
pomocné práce na cestách |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agro - drevinový ekosystém BBSK, s. r. o. - registrovaný podnik |
52576710 |
Iné |
6 518,40 € |
17.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020240170 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ČAMAJ Ján s.r.o. |
46040595 |
Iné |
388,80 € |
17.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020240169 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ČAMAJ Ján s.r.o. |
46040595 |
Iné |
259,20 € |
17.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241852 |
záručný servis |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MB SERVIS, s. r. o. |
44020091 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 312,80 € |
17.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241849 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JURMAN, s. r. o. |
51454688 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 720,00 € |
17.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
. |
|
Objednávka |
