| 1442689623 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
160,93 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442689548 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
268,46 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442689545 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
107,50 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241919 |
práce so žeriavom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Ján Čamaj |
41661958 |
Iné |
120,00 € |
13.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
. |
|
Objednávka |
| VT12401537 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
66,06 € |
12.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442682439 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
24,88 € |
12.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 292024 |
vykonanie OP a OS silnoprúdovej inštalácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kliment - ELKSTAV |
50351010 |
Iné |
994,57 € |
12.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV20240419 |
pripojenie na PCO Jablotron |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIGNAL - CODE s.r.o. |
45697515 |
Iné |
1 008,00 € |
12.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100252 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROLTA MAX s.r.o. |
44602499 |
Iné |
55,40 € |
12.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100115 |
zapožičanie vibračnej dosky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROLTA MAX s.r.o. |
44602499 |
Iné |
12,50 € |
12.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3624114363 |
batérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
Iné |
196,00 € |
12.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024128 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
M-AGRO SK s.r.o. |
47480530 |
Iné |
405,10 € |
12.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24V0100057 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIABETON s.r.o. |
50228455 |
Iné |
424,56 € |
12.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442689168 |
rezný kotúč |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
75,00 € |
12.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0392/2024 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TAKTIK TruckShop s.r.o. |
52205932 |
Iné |
430,82 € |
12.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241824 |
návlek vysoký na obuv MicroMAX |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
360,00 € |
12.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241805 |
oprava motorovej píly |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Nagy Elektro s.r.o. |
45376867 |
Iné |
300,00 € |
12.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 2024183 |
preprava snehovej frézy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVI TRANS s.r.o. |
47090995 |
Iné |
192,00 € |
12.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240574 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
501,60 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240573 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
420,30 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
