| 1124018271 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 155,49 € |
07.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124018272 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 293,29 € |
07.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240066 |
správa systému Oris |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6 421,13 € |
07.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 582240451 |
dodávka vody a služby súvisiace s prevádzkovaním vodovodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Betamont s.r.o. |
31564518 |
Iné |
29,40 € |
07.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241122096 |
zrážky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
970,34 € |
07.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00017 |
STK a EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
REALTHERM Rožňava s. r. o. |
50707973 |
Iné |
122,00 € |
07.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202401129 |
oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATAcar s.r.o. |
36650811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
212,04 € |
07.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241779 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROLTA MAX s.r.o. |
44602499 |
Iné |
55,40 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 500241083 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 926,66 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500241092 |
oprava zametača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 992,80 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020240146 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ČAMAJ Ján s.r.o. |
46040595 |
Iné |
907,20 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240158 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
1 215,00 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240167 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
3 713,40 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1901432532 |
monitoring - kamery na cestách |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 366,00 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241123586 |
dodávka vody do zametačov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,45 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241123861 |
vodné, stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 888,84 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240159 |
obaľovaná zmes a AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
747,00 € |
07.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241778 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
6 744,51 € |
07.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 2401402794 |
zabezpečenie PZS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
35945249 |
Iné |
1 380,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240630 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
3 148,04 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
