| 1124018910 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 110,23 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241780 |
výmena tachografu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PAKAVOZ s.r.o. |
36644153 |
Iné |
1 260,00 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241769 |
spotrebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BB Technik s.r.o. |
36632511 |
Iné |
103,51 € |
06.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
. |
|
Objednávka |
| FV2411101823 |
elektroinštalačný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hagard:Hal, s.r.o. |
50111990 |
Iné |
1 184,71 € |
06.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8100000200 |
nájom - Červená Skala |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Správa národného parku Muránska planina |
54435439 |
Nájmy a prenájmy |
125,00 € |
06.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FVB1410240588 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Spoločnosť Pohronie a.s. |
36004472 |
Iné |
58,98 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8350616666 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,14 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8350552220 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,04 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241797 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
1 063,18 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241770 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
614,40 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 2024161 |
poklop na šachtu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOVOSEK, s.r.o. |
44491280 |
Iné |
256,32 € |
05.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024162 |
zábradlie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOVOSEK, s.r.o. |
44491280 |
Iné |
1 022,04 € |
05.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0830/24 |
oprava IVECO DAILY |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
240,00 € |
05.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0829/24 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
240,20 € |
05.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400311 |
cement, betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Násali ELMOUR |
10917152 |
Iné |
104,35 € |
05.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240094 |
preprogramovanie intervalov radičov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ALL-SIG. spol. s.r.o. |
44602324 |
Iné |
1 152,00 € |
05.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430269 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 354,08 € |
05.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430267 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 749,60 € |
05.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430266 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
658,80 € |
05.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 424097 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
J - STAV s.r.o. |
31588468 |
Iné |
289,39 € |
05.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
