| 240100035 |
prevádzkové kvapaliny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VKP - Palmai s. r. o. |
45644942 |
Iné |
627,05 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240106 |
prenájom priestorov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inoma Holding s. r. o. |
45973792 |
Nájmy a prenájmy |
200,00 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100023 |
výroba baranidla na zatĺkanie zvodidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZVARKOV, s.r.o. |
52273458 |
Iné |
612,00 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10240205 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hydrex Bratislava s. r. o. |
53111877 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 935,28 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240242 |
hutný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PBS Consulting & trade, spol. s r. o. |
45521182 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 514,06 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 084/2024 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chrumex, s. r. o. |
36827231 |
Iné |
519,00 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV2430100144 |
farby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chemolak, a.s. |
31411851 |
Iné |
1 186,88 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240011668 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
16,51 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240011654 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
10,67 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240011653 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
14,17 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240011652 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
52,33 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240011675 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
28,42 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241678 |
náhradné diely na striekaciu pištol |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SEPRON BB s.r.o. |
50715976 |
Iné |
117,60 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241718 |
vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
150,00 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 2400796 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
46,92 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400803 |
tlačítko spúšťača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
2,95 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400799 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
30,83 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400770 |
sada kľúčov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
82,72 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400804 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
1 799,26 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400772 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
325,77 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
