| 3624102518 |
batéria Canon |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
Iné |
57,50 € |
23.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1024351038 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
1. DMS s.r.o. |
36021091 |
Iné |
67 431,86 € |
23.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7/2024 |
revízia bleskozvodov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Michal Šuliman |
14305178 |
Iné |
1 515,55 € |
23.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202405 |
vykonanie OP a OS VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Miroslav Hnat - MIRAM |
46980474 |
Iné |
1 651,00 € |
23.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202403 |
vykonanie OP a OS VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Miroslav Hnat - MIRAM |
46980474 |
Iné |
400,61 € |
23.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100206 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
2 250,00 € |
23.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100204 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
297,36 € |
23.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100203 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
276,12 € |
23.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6606267583 |
zánik poistenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
411,19 € |
23.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240633376 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
23.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100205 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
1 522,20 € |
23.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1419077139 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DANUCEM SLOVENSKO a.s. |
00214973 |
Iné |
533,70 € |
23.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240922 |
realizácia výmeny zábradlia na moste |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
7 407,80 € |
23.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240923 |
hutný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
9 997,69 € |
23.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240921 |
hutný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
4 034,73 € |
23.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100202 |
emulzia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
2 250,00 € |
23.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| P1/2024/6986 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
76,92 € |
23.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241620 |
oprava zametača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEUTZ CS s.r.o. |
25310259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 440,40 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241622 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ARS s.r.o. |
31560270 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
36,97 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| F400246585 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Iné |
36,97 € |
23.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
