| 20241453 |
spojovací materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
141,59 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241454 |
spojovací materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
349,14 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 3240230 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Iné |
1 690,35 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00052 |
technická a emisná kontrola vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NIGOL s.r.o. |
36720925 |
Iné |
288,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241439 |
perlit |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
333,60 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241436 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
325,78 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241445 |
nože do kosačky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
609,60 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 2024/0356 |
preprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ATB Slovakia - Doprava, s. r. o. |
36712191 |
Iné |
790,80 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 91217569 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
34,58 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24075 |
ventil |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
158,40 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241493 |
spotrebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
134,29 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 3624088737 |
monitory |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
Nájmy a prenájmy |
592,90 € |
09.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/028 |
odborná prehliadka a skúška tlakových zariadení |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GAS 111, s. r. o. |
36345141 |
Iné |
307,20 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/032 |
odborná prehliadka a skúška tlakových zariadení |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GAS 111, s. r. o. |
36345141 |
Iné |
340,80 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 09/2024 |
prezutie pneumatík |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ondrej Spodniak |
34793542 |
Iné |
70,00 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8348821019 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
10,97 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240702 |
rúra korugovaná, koleno, gumička na rúru |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RONDOM ZaZ s.r.o. |
31573312 |
Iné |
302,41 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24010545 |
výmena servisnej sady dávkovacieho čerpadla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
36049999 |
Iné |
347,40 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241397 |
kancelárske potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Varga TSV Papier |
32629494 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 237,39 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
. |
|
Objednávka |
| VFZ240127 |
soľ tabletovaná |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Vrták - PREZAM |
33996369 |
Iné |
597,86 € |
07.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
