| 3115240924 |
vývoz odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
33,00 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240062 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
4 660,20 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240061 |
obaľovaná zmes AC 11 a AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
2 845,75 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240060 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
1 123,20 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240058 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
1 459,80 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2124230551 |
diagnostika a oprava poruchy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
571,80 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2124230550 |
výmena štartra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
590,11 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2124230552 |
oprava bŕzd |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
1 350,24 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 22404023 |
spätné zrkadlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
97,20 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2404010222 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. |
31592872 |
Iné |
1 611,78 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| SPF24417591 |
lekárnička s náplňou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
154,40 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 673 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Kriváň |
00320048 |
Iné |
426,20 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3240214 |
oprava zámku dverí vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
360,00 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241297 |
technická a emisná kontrola vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NIGOL s.r.o. |
36720925 |
Iné |
180,00 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241293 |
oceľové kotvy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP a.s |
31364951 |
Iné |
9,24 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241294 |
preprava snehovej frézy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVI TRANS s.r.o. |
47090995 |
Iné |
192,00 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241309 |
pretesnenie hydraulického valca |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AG - METAL s.r.o. |
31593445 |
Iné |
241,01 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241300 |
páska |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BB Technik s.r.o. |
36632511 |
Iné |
54,96 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241298 |
IT technika |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
Iné |
656,52 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 0715240059 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
3 232,80 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
