| 240100095 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
58,42 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24100037 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Martin Nvoška AUTO-AGRO |
51678195 |
Iné |
255,87 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202421450 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BB Technik s.r.o. |
36632511 |
Iné |
75,74 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102172024 |
oprava stroja na výplatné pásky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
31611630 |
Iné |
542,94 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 1500030952/2024 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
Iné |
715,00 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400535 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Nájmy a prenájmy |
584,24 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240402 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
364,32 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24110270 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AUTO VIBA s. r. o. |
36639397 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
431,80 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24201171 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14 732,34 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400367 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WELD-ZVAR s. r. o. |
36686417 |
Iné |
108,86 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240049 |
CSS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hatrick, s. r. o. |
36626350 |
Iné |
1 800,00 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241183 |
reťazový záves |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BB Technik s.r.o. |
36632511 |
Iné |
267,31 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 11531 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Matúš Kuliak AUTOKOM |
44057440 |
Iné |
226,82 € |
15.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240485505 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
15.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241126 |
plynový ohrievač vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pavol Šenkár |
45998809 |
Iné |
1 983,00 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241135 |
MgCl2 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
93 052,80 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241145 |
pokládka frézovanej zmesi |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
L-TRADE, s.r.o. |
36053431 |
Iné |
11 592,00 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 8403338795 |
vyúčtovanie dodávok zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
520,94 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8403338798 |
vyúčtovanie dodávok zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
2 581,08 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8403338803 |
vyúčtovanie dodávok zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
171,59 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
