| 20241079 |
vyhotovenie mapy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CBS spol, s r.o. |
36754749 |
Iné |
142,80 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241107 |
výmena spätného zrkadla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AUTO VIBA s. r. o. |
36639397 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
431,80 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241089 |
vykonanie OP a OS VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kliment - ELKSTAV |
50351010 |
Iné |
995,00 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 22404003 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 595,12 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 249027 |
šnek |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
2 076,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442679638 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
81,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442679626 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
50,54 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442679629 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
63,04 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 144267655 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
138,47 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241305642 |
miešadlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MADMAT, s.r.o. |
36364398 |
Iné |
680,00 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 60240543 |
služby na podporu prevádzky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Asseco Cental Europe, a.s. |
35760419 |
Iné |
2 100,00 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3115242198 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
598,76 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3240174 |
výmena pier ZN - Iveco Trakker |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Iné |
1 534,85 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8346962951 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,30 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8347026757 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,14 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024076 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Maroš Kyseľ Pneuservis |
54869340 |
Iné |
210,30 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442679093 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
5,26 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3115241694 |
vývoz a likvidácia odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
396,00 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240169 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Monika Knošková, PK-PNEU |
40444601 |
Iné |
153,36 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240173 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEMER_METAL s. r. o. |
50459970 |
Iné |
261,60 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
