| 240004 |
práce s hydraulickou rukou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ján Kán - MMKA |
52254313 |
Iné |
688,80 € |
05.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0162024 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kán company, s.r.o. |
55715737 |
Iné |
11 122,80 € |
05.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8346966197 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
156,00 € |
05.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4724006584 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
473,96 € |
05.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240114262 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
05.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024-269 |
reklamné predmety |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Reprint BB s.r.o. |
45446750 |
Iné |
1 322,40 € |
05.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024000082 |
zber snehových kolov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby Detva s.r.o. |
36057029 |
Iné |
321,60 € |
05.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 710240302 |
akumulátory |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
424,60 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202400718 |
sledovanie vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
Iné |
2 943,86 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240006 |
nájom podpornej konštrukcie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DS Construction s. r. o. |
53676823 |
Nájmy a prenájmy |
2 262,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240007 |
nájom podpornej konštrukcie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DS Construction s. r. o. |
53676823 |
Nájmy a prenájmy |
1 248,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240008 |
nájom podpornej konštrukcie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DS Construction s. r. o. |
53676823 |
Nájmy a prenájmy |
1 170,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024017 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Miroslav Piliar |
40090965 |
Iné |
1 869,30 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024015 |
pomocné práce na cestách |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Podnik medzitrhu práce n.o., r.s.p. |
45738700 |
Iné |
1 430,00 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024016 |
pomocné práce na cestách |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Podnik medzitrhu práce n.o., r.s.p. |
45738700 |
Iné |
3 808,00 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241019 |
podložka pod stoličku |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
194,40 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241021 |
výkon kontroly VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GAS 111, s. r. o. |
36345141 |
Iné |
333,36 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241020 |
výkon kontroly VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GAS 111, s. r. o. |
36345141 |
Iné |
272,40 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241042 |
sťahovacie pásky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BB Technik s.r.o. |
36632511 |
Iné |
29,50 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 8347022916 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
58,76 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
