| FV24010113 |
žeriav na prekládku korieb |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DANKO BB, s.r.o. |
36686581 |
Iné |
203,04 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240916 |
oprava vysokotlakového umývacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
W.R.V., s.r.o. |
46420096 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
157,08 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 2401145 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Fabrika SK s. r. o. |
46698221 |
Iné |
421,32 € |
22.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240443 |
hutný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
20 772,20 € |
22.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 22403014 |
zuby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
900,00 € |
22.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24090367 |
ostrenie - pílový kotúč |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Škorpion s.r.o. |
31581170 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
72,00 € |
22.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500240843 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
466,44 € |
22.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23IN00716 |
elcometre |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GAMIN SK, s.r.o. |
36427535 |
Iné |
73,80 € |
22.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124009901 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
53,15 € |
22.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124009902 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
64,96 € |
22.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124009903 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
23,62 € |
22.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7224060080 |
likvidácia OV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
94,80 € |
22.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24028 |
servis portálového žeriava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Žeriav servis - ZH, s.r.o. |
47357720 |
Iné |
912,00 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 22403018 |
oprava HIDROMEK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 923,36 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240442 |
zvodnice s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
48 337,96 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500240831 |
kefy na zametač |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
241,95 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2470188 |
guľový ventil |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Milan Podhora Construct |
14183293 |
Iné |
265,20 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241060239 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,90 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442677444 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
89,23 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240889 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18 000,00 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
