| 20240852 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Iné |
898,08 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 4592049144 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
344,66 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592049145 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 136,70 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240860 |
oprava drobnej mechanizácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ľudmila Babcanová - LESNIK |
37637771 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
384,23 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240909 |
servisná prehliadka UNC |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SNAP s.r.o. |
31583491 |
Iné |
406,86 € |
19.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 0382/24 |
diagnostika a oprava poruchy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
444,00 € |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024055 |
oprava píly |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Nagy Elektro s.r.o. |
45376867 |
Iné |
55,00 € |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 211240353 |
sorpčné hady, sorpčné rohože, sorpčné vankúše |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
REO AMOS SLOVAKIA s.r.o. |
31400221 |
Iné |
452,16 € |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442676862 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
14,16 € |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442676855 |
náradie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
9,25 € |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5010167218 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
36574988 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 748,73 € |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442676850 |
náradie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
26,00 € |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442676827 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
20,40 € |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/014 |
odborné prehliadky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GAS 111, s. r. o. |
36345141 |
Iné |
227,04 € |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 246062025 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
St.Te.Ko. spol. s r. o. |
36039195 |
Iné |
196,00 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 710240245 |
akumulátor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
60,10 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442676860 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
233,20 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442676856 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
196,67 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442676849 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
193,99 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442676846 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
306,60 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
