| 1442676828 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
85,70 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442676829 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
144,53 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442676841 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
120,76 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442676844 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
158,02 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442676857 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
76,76 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442676858 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
120,70 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442676859 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
277,20 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240819 |
výkon kontroly VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GAS 111, s. r. o. |
36345141 |
Iné |
222,10 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240816 |
výkon kontroly VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GAS 111, s. r. o. |
36345141 |
Iné |
223,00 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240824 |
SIM karty |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
149,98 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240814 |
IT materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
APIS SPOL. s.r.o. |
30222575 |
Iné |
1 450,80 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 24057 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roman Badinka - AGROMIX |
33925551 |
Iné |
621,00 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3131241221 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
123,32 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240823 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Iné |
235,20 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
| Rozhodnutie č. 152 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Slovenské Kľačany |
00649406 |
Iné |
108,11 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500240830 |
koleso pre vysoké zaťaženie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
571,63 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| F400242500 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Iné |
257,17 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| F400242501 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Iné |
4 922,40 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240831 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Nájmy a prenájmy |
303,84 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 24VF00038 |
technická a emisná kontrola vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NIGOL s.r.o. |
36720925 |
Iné |
130,00 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
