| 6240183972 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
52,99 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 60 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Slovenské Kľačany |
00649406 |
Iné |
132,00 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6632268301 |
PZP II.Q 2024 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
2 259,85 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6632262639 |
PZP II.Q 2024 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
2 165,87 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6632274840 |
PZP II.Q 2024 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
1 586,44 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6632240034 |
PZP II.Q 2024 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
2 628,83 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6632273944 |
PZP II.Q 2024 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
2 957,37 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6632273290 |
HP II.Q 2024 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
8 094,83 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6632272490 |
HP II.Q 2024 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
8 625,49 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6632274306 |
HP II.Q 2024 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
6 823,84 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6632275835 |
HP II.Q 2024 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
9 406,96 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240771 |
spotrebný dielenský materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
72,25 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240772 |
spotrebný dielenský materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
76,80 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 6632273303 |
HP II.Q 2024 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
4 335,34 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240769 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
1 166,40 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240766 |
oprava MV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Motor-Car BB, s. r. o. |
36643947 |
Iné |
234,66 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240784 |
studená asfaltová zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
527,30 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240779 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roman Badinka - AGROMIX |
33925551 |
Iné |
621,60 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240768 |
pomocné práce na cestách |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Podnik medzitrhu práce n.o., r.s.p. |
45738700 |
Iné |
12 153,60 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 6202420004 |
tonery |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
Iné |
25,06 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
