| 1124009068 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
53,15 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240031 |
technická podpora ORIS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5 690,18 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430079 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
736,80 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430078 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
181,56 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430080 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
284,28 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3132240341 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
21,22 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| SPF24410493 |
kancelársky nábytok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
372,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| SPF24410475 |
hygienické kliešte |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
204,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442675306 |
dielenské náradie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
617,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442675458 |
sprej na póly batérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
21,17 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 91215854 |
ad blue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
300,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8100000158 |
nájom - Červená Skala |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Správa národného parku Muránska planina |
54435439 |
Nájmy a prenájmy |
125,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OF20240156 |
oprava motorovej píly |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PILEXIT s.r.o. |
47392258 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 101240019 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Poľnohospodárske družstvo Senohrad |
00210064 |
Iné |
4 837,20 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 35945249 |
PZS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
35945249 |
Iné |
1 616,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24800006 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RENOVIA s.r.o. |
31627684 |
Iné |
6 682,50 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430076 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 408,36 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430077 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
186,84 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24800007 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RENOVIA s.r.o. |
31627684 |
Iné |
12 060,90 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1572400005 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Tornaľa s. r. o. |
48211010 |
Iné |
165,31 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
