| 1582400023 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Lučenec s. r. o. |
31595766 |
Iné |
595,12 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/024 |
kontrola VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RUKOV s.r.o. |
51990032 |
Iné |
249,40 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230073038 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442675293 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
404,41 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442675290 |
náradie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
103,12 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430075 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
2 098,44 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241150371 |
penetral |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
278,40 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241150370 |
penetral |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
278,40 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241150369 |
penetral |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
278,40 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241150368 |
studená asfaltová zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
164,78 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240762 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
690,24 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240746 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15 960,00 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240759 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Iné |
1 485,60 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240763 |
valec hydrauliky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TERRA Slovensko s. r. o. |
55237819 |
Iné |
345,00 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 202400543 |
montáž GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATAcar s.r.o. |
36650811 |
Iné |
240,96 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230072856 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230072857 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230072858 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230072862 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,71 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230072864 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,71 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
