| 9241659165 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-30,69 € |
08.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 29240295 |
zhodnotenie technického stavu kompresora |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Compressed Gas s. r. o. |
36710415 |
Iné |
348,00 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400191 |
disk |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Ján Hric - STETEX |
35257750 |
Iné |
316,80 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3624050480 |
tablety + laserový diaľkomer |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
Iné |
1 647,80 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 710240213 |
akumulátory |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
243,80 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240049 |
vrecia na odpad |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dana Drozdova - BALMAT |
45450528 |
Iné |
102,80 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240203 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ján Francisci - Carmat |
34788808 |
Iné |
389,68 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24040 |
penetral |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DADO stavebniny |
34788905 |
Iné |
52,20 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241150397 |
studená asfaltová zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
527,30 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| FVK2400042 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
112,70 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241659159 |
vyúčtovanie el.energie - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-151,15 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241659162 |
vyúčtovanie el.energie - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-48,35 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241659168 |
vyúčtovanie el.energie - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-440,04 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241659170 |
vyúčtovanie el.energie - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-25,85 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3115240813 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
1 198,78 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| EOD/2024/97541/11069 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Krupina |
00320056 |
Iné |
3 722,58 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| VS č. 3310302924 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Krupina |
00320056 |
Iné |
2 238,13 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202403169 |
IT technika |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Synergon a.s. |
46928073 |
Iné |
8 104,56 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3240114 |
oprava vozidla Iveco |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 275,65 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002692 |
technické plyny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
106,92 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
