| 4/2024 |
OP a OS elektrického zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Szollos Ondrej |
30662648 |
Iné |
1 100,00 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3/2024 |
OP a OS elektrického zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Szollos Ondrej |
30662648 |
Iné |
485,00 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2/2024 |
OP a OS elektrického zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Szollos Ondrej |
30662648 |
Iné |
1 180,00 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1/2024 |
OP a OS elektrického zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Szollos Ondrej |
30662648 |
Iné |
1 540,00 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 582240103 |
dodávka vody a služby súvisiace s prevádzkovaním vodovodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Betamont s.r.o. |
31564518 |
Iné |
36,84 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 85 |
žalúzie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ivan Gašparík |
45387923 |
Iné |
401,10 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4/2024 |
OP a OS bleskozvodov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Šuliman Michal |
14305178 |
Iné |
295,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3/2024 |
OP a OS bleskozvodov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Šuliman Michal |
14305178 |
Iné |
180,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2/2024 |
OP a OS bleskozvodov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Šuliman Michal |
14305178 |
Iné |
780,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1/2024 |
OP a OS bleskozvodov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Šuliman Michal |
14305178 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
330,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241659174 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-306,84 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241659177 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-49,66 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241659180 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-37,75 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241659183 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-190,20 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241659186 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-0,32 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241659156 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-421,96 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241047714 |
vodné, stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 790,34 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241044292 |
dodávka vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,90 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124008680 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
106,30 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 1020400485 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Fiľakovo |
00316075 |
Iné |
640,54 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
