| 4592040671 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 879,61 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241657436 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-385,57 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592040668 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
664,35 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241657437 |
zemný plyn - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-43,44 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241659145 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-192,10 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24110050 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
2 905,80 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24110049 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
1 792,20 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100046 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
38,41 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100045 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14,22 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592040674 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 243,30 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592040670 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 145,72 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24110048 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
3 445,20 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241150396 |
studená asfaltová zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
527,30 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| F400242124 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Iné |
283,20 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| F400242125 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Iné |
763,20 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241659150 |
vyúčtovanie el.energie - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská distribučná, a. s. |
36442151 |
Iné |
72,22 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8345001893 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,11 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8345198914 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,65 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202400326 |
oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r. o. |
36650811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
561,36 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442674991 |
žiarovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
100,56 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
