| 2240049440 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
30,72 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240049442 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
5,72 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240049443 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
5,15 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240049444 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
8,29 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2402112 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
131,87 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401378 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mopis-Sauer s. r. o. |
45580162 |
Iné |
116,93 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1241241441 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
27.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1241241453 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
27.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1241241471 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
27.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1241241577 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
27.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12412416697 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
27.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 91224395 |
nemrznúca zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
76,14 € |
27.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240544 |
obaľovaná zmes a AC 16 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
562,32 € |
27.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240543 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
574,25 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1024352307 |
diagnostika a oprava poruchy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
1. DMS s.r.o. |
36021091 |
Iné |
399,17 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1024352308 |
výmena rúry výfuku |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
1. DMS s.r.o. |
36021091 |
Iné |
139,42 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240545 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
575,95 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500250314 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
474,18 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6202486556 |
toner |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
Iné |
30,05 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FVB1410242072 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Spoločnosť Pohronie a.s. |
36004472 |
Iné |
72,86 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
