| 241150263 |
penetral |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
194,88 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240570 |
diagnostika a oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HARMÓNIA s.r.o. |
36003271 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
173,44 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240569 |
oprava vysokotlakového umývacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roman Tinak ml. |
45585059 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
454,44 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 4592031478 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 487,27 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592031482 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 325,68 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241150280 |
perlit |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
333,60 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100021 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEKKO s. r. o. |
36795186 |
Iné |
1 185,79 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240582 |
autobatérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
292,56 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240552 |
zistenie a odstránenie poruchy nefunkčného kúrenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kliment - ELKSTAV |
50351010 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140,00 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240551 |
zistenie a odstránenie poruchy na vstupnej rampe |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kliment - ELKSTAV |
50351010 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 10240101 |
školenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JF s.r.o. |
36620009 |
Iné |
288,00 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10240100 |
školenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JF s.r.o. |
36620009 |
Nájmy a prenájmy |
90,00 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430026 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
186,84 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430027 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
383,16 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442672396 |
aku nabíjačka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Nájmy a prenájmy |
94,72 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442672392 |
spotrebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
83,70 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430025 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 129,30 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3240077 |
oprava vozidla Iveco |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
919,85 € |
19.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240186 |
zvodnice s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
54 323,40 € |
19.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OFS120240289-vyúčtovacia FA |
Systémová údržba Human r. 2024 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
