| 3115238341 |
vývoz odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
33,00 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024157 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
26 770,46 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241140222 |
studená asfaltová zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
527,30 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024155 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
8 915,26 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 04/2024 |
vypracovanie projektovej dokumentácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kútik s.r.o. |
45492212 |
Iné |
6 720,00 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FVBB-205/2024 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
46168095 |
Iné |
29,41 € |
13.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240119 |
tabuľky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KAEM tisk s.r.o. |
28639456 |
Iné |
16,04 € |
13.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241022977 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 125,60 € |
13.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FVBB-150/2024 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
46168095 |
Iné |
1 475,62 € |
13.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 40ES/67/1/2024 |
dvere |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Merkury Shop |
51231735 |
Iné |
813,77 € |
13.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024158 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
59 686,70 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| F400241171 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Iné |
1 435,20 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| F400241169 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Iné |
448,80 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| F400241170 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
251,66 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| F400241168 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
94,96 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240466 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 000,00 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240467 |
šneky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
1 860,00 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240468 |
ložisku šneku |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
86,40 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240470 |
oprava upínacej dosky radlice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Rudolf Gajdošík - ŠTART |
33331740 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
744,00 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240454 |
oprava prevodovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s. r. o. |
47428147 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
10 740,00 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
