| 0176/24 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
304,80 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240676 |
reflexní svetelný snímač |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ifm electronic, s.r.o. |
35870796 |
Iné |
167,02 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240413 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a.s. |
36592170 |
Iné |
14 388,00 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 24026 |
porfix, lepidlo na betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DADO stavebniny |
34788905 |
Iné |
109,70 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FVK2400017 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
265,21 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241023195 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
0,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241029268 |
vyúčtovanie el.energie - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
26,91 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241029267 |
vyúčtovanie el.energie - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
11,27 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241029262 |
vyúčtovanie el.energie - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
53,86 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241029261 |
vyúčtovanie el.energie - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
23,69 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240009 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BENZ CORTO GAS s.r.o. |
36040142 |
Iné |
90,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240421 |
studená bitumenová zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
527,30 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240417 |
oprava elektroinštalácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
292,44 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 9241029265 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-27,07 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241029266 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-140,36 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241022732 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 081,33 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8343371964 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,69 € |
08.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8343433886 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,17 € |
08.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241023748 |
vodné, stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 930,22 € |
08.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240026 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marián Moravčík - PROFIL |
17805872 |
Iné |
25,00 € |
08.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
