| 1240165881 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240163991 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442670707 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
63,32 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442670705 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
14,04 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442670397 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
3,11 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442670708 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
266,15 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024003 |
nakládka posypového materiálu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jaroslav Petráš |
45336407 |
Iné |
4 305,00 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8343210491 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,12 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8343406448 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,60 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240414 |
revízia plyn. kotlov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GAS 111, s. r. o. |
36345141 |
Iné |
576,00 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 24012 |
spojovací materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
Iné |
145,44 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240440 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
357,23 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240439 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
151,13 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240438 |
tepovanie vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HARILAND s.r.o. |
54623197 |
Iné |
84,00 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240425 |
spotrebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
83,70 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240424 |
aku-nabíjačka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
94,72 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240423 |
studená bitumenová zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
1 318,26 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240437 |
perlit |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
333,60 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240436 |
perlit |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
500,40 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240497 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Iné |
118,22 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
