| 20240529 |
oprava kúrenia vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Vlček |
30560675 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
49,80 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240021 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Iné |
807,79 € |
08.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7224050011 |
likvidácia OV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
48,83 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24110018 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
3 523,50 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240027 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Monika Knošková, PK-PNEU |
40444601 |
Iné |
107,52 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230064282 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
26,04 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24110019 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
3 732,30 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241029263 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,13 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241029258 |
dodávka a distribúcia elektriny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
33,69 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241029259 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,56 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241029256 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,98 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241029255 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-284,49 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24110068 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AUTO VIBA s. r. o. |
36639397 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
473,81 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241029254 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,09 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240404 |
kalibrácia a overenie analyzátora dychu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Alab, spol. s.r.o. |
45842167 |
Iné |
1 267,20 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 2024302 |
kominárske práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kominár Žiar s.r.o. |
53530624 |
Iné |
262,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OF20240012 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
3 393,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240022 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tomáš Rückschloss |
40042677 |
Iné |
7 677,60 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 40029 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Titana s. r. o. |
51422581 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
996,30 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240018 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ŠIBAL s.r.o. |
47205938 |
Iné |
3 588,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
