| 1442669836 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
123,82 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442669839 |
náradie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Nájmy a prenájmy |
41,86 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442669837 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Nájmy a prenájmy |
128,03 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 22401017 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
284,16 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241150188 |
penetral ALP/9 asfaltový lak |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
278,40 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9672400006 |
farba |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Het Slovakia, s. r. o . |
36230782 |
Iné |
86,51 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240001 |
STK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autoprevent, s. r. o. |
36035629 |
Iné |
148,00 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000000424 |
EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autoprevent, s. r. o. |
36035629 |
Iné |
98,00 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00004 |
EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOPAZ, s. r. o. |
36018490 |
Iné |
52,00 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240106382 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202400064 |
oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r. o. |
36650811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
123,60 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2124230135 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
365,84 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100090341 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
538,20 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100090338 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
919,68 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240400 |
servisná prehliadka Citroen Jumper |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HARMÓNIA s.r.o. |
36003271 |
Iné |
212,15 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| V 0009/2024 |
upratovacie práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Eva Grendelová |
43405959 |
Iné |
371,94 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100090340 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
645,84 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100090346 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
687,73 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202420321 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BB Technik s.r.o. |
36632511 |
Iné |
351,25 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024129 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
8 985,82 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
