| 2230062557 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
18,22 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230062551 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
301,82 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230062543 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
51,96 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230062545 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
5,27 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230062544 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
34,84 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230062547 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
18,42 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240309 |
kábel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
81,60 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240306 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
399,48 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240307 |
penetral ALP/9 asfaltový lak |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
278,40 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240308 |
oprava poruchy PTO |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
365,84 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240311 |
poistná skrinka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
304,80 € |
29.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 5010151636 |
frakcia 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA SK a.s. |
31651518 |
Iné |
10 969,13 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5010151635 |
frakcia 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA SK a.s. |
31651518 |
Iné |
12 896,39 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024015 |
výmena svietidla na stredisku |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Miroslav Semerád FY ROOP |
14236273 |
Iné |
110,00 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3240031 |
oprava vozidla Iveco |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Iné |
1 035,55 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 130002707990 |
el.energia - záloha 2024 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 453,00 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 130002707989 |
el.energia - záloha 2024 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 320,00 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9924050020 |
likvidácia OV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
70,00 € |
26.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10240021 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hydrex Bratislava s. r. o. |
53111877 |
Iné |
254,80 € |
26.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442668226 |
odhrdzovač s grafitom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
42,91 € |
26.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
