| 9700141005 |
vývoz žumpy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
36570460 |
Iné |
256,90 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442668434 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
89,82 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| F400240506 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
255,75 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| F400240503 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
79,42 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OFV320240013 |
servis Human Klasik |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 302,00 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| F400240498 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A.R.S. s.r.o. |
31560270 |
Iné |
612,00 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| F400240493 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Iné |
165,60 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2416010036 |
klinová nivelizačná spona |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. |
31592872 |
Iné |
13,09 € |
26.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240362 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Nájmy a prenájmy |
128,58 € |
26.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240373 |
preprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
285,36 € |
26.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 1052400031 |
IBC kontajner |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
OBAL CENTRUM s.r.o. |
25923536 |
Iné |
3 973,60 € |
26.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241150054 |
studená bitumenová zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
1 318,27 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| P1/2024/776 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
126,77 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124002779 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
47,24 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8698584975 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 352,00 € |
25.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8698584976 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 709,00 € |
25.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8698584977 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
505,00 € |
25.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024002 |
oprava strechy a žľabov na stredisku |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Michal Homola |
40543561 |
Iné |
380,00 € |
25.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8698584982 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
1 075,00 € |
25.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8698584987 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
178,00 € |
25.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
