| 4592014121 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
68,37 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240065548 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240063256 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 001/2024 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jana Mázorová EMAT |
43154565 |
Iné |
236,55 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231058 |
odvoz triedeného odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica |
00185213 |
Iné |
36,00 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042024 |
revízie zariadení |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dušan Ledňa KRANEL |
17838967 |
Iné |
295,00 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024054 |
obehové čerpadlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MULT-MONT s.r.o. |
52770869 |
Iné |
1 431,28 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| SK6124001421 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars s.r.o. |
35938111 |
Iné |
356,96 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3624013184 |
autokamery + pamäťové karty |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
Iné |
8 550,00 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 130002698923 |
el.energia - záloha 2024 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
627,00 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241150055 |
studená asfaltová zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
527,30 € |
18.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592014122 |
Nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 429,07 € |
18.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592014118 |
Nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 022,24 € |
18.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 91214147 |
oleje, AdBlue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
1 540,86 € |
18.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 242/3/24 |
preskúšanie zváračov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Podpolianska zváračská škola, s.r.o. |
46552821 |
Iné |
216,00 € |
18.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24007 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roman Badinka - AGROMIX |
33925551 |
Iné |
2 718,10 € |
18.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1/2024 |
ostrenie nožov štiepkovača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jozef ŠULEK JOS |
53353544 |
Iné |
80,00 € |
18.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240008 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DIAMOND trucks & bars s.r.o. |
46332445 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 584,68 € |
18.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240062664 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
18.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3624009652 |
aku vŕtačka Bosch |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
Iné |
270,80 € |
18.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
