| 1124001623 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 966,52 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124001624 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 393,69 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 230199 |
technická podpora ORIS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
Iné |
1 864,20 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 230196 |
technická podpora ORIS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
Iné |
3 705,79 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023166 |
psychologické vyšetrenia vodičov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KLIP s.r.o. |
47473215 |
Iné |
66,00 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240001 |
nájom podpornej konštrukcie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DS Construction s. r. o. |
53676823 |
Nájmy a prenájmy |
2 418,00 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024025 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
65 705,47 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202400067 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Iné |
7 185,55 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24200066 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Iné |
7 154,59 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023726 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 261,00 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023723 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
13 854,46 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8341616048 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,19 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8341425665 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,10 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023724 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
9 328,03 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9240294128 |
vyúčtovanie el.energie 2023/12 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
116,08 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9240293653 |
vyúčtovanie el.energie 2023/12 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-11,30 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9240293650 |
vyúčtovanie el.energie 2023/12 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-961,39 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9240293652 |
vyúčtovanie el.energie 2023/12 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-116,52 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9240294129 |
vyúčtovanie el.energie 2023/12 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-3 509,06 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9240293651 |
vyúčtovanie el.energie 2023/12 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
189,90 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
