| 1124000152 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
4 889,72 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124000153 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 877,94 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124000154 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 285,42 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124000155 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 125,97 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124000156 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
4 169,26 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124000157 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
4 807,04 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124000158 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
3 082,64 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124001030 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
129,92 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23110634 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
3 053,70 € |
09.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23110635 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
4 002,00 € |
09.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 582231415 |
dodávka vody a služby súvisiace s prevádzkovaním vodovodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Betamont s.r.o. |
31564518 |
Iné |
53,40 € |
09.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3115240003 |
vývoz a likvidácia odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
396,00 € |
09.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020230250 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RS AUTODIELY s.r.o. |
50699016 |
Iné |
541,45 € |
09.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240063 |
penetral ALP/9 asfaltový lak |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DADO stavebniny |
34788905 |
Iné |
78,30 € |
09.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240072 |
oprava strmeňa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Titana s. r. o. |
51422581 |
Iné |
654,25 € |
09.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240071 |
kotúč pílový |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technokov - Juraj Stieranka |
40143554 |
Iné |
456,00 € |
09.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240070 |
pomocné práce na cestách |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Podnik medzitrhu práce n.o., r.s.p. |
45738700 |
Iné |
7 056,00 € |
09.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
. |
|
Objednávka |
| K931101000220 |
penové matrace |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
Iné |
310,20 € |
09.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230057779 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
58,97 € |
09.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23110633 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
3 706,20 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
