| 0122023 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kán company, s.r.o. |
55715737 |
Iné |
11 122,80 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6601220534 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA SK a.s. |
31651518 |
Iné |
13 742,52 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680274520 |
čistiace a hygienické potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
51,36 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 249003 |
hydraulický valec |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
234,00 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023046 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
FREUS s.r.o. |
47067977 |
Iné |
185,00 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAV2023/15159 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Spoje s.r.o. |
45607028 |
Iné |
17,65 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680274521 |
čistiace a hygienické potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
79,02 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680274287 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
51,36 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024003 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
59 415,05 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023717 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
4 438,22 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230248 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ŠIBAL s.r.o. |
47205938 |
Iné |
3 588,00 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| OF20230225 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
3 221,40 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230201 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Iné |
392,40 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230321 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tomáš Rückschloss |
40042677 |
Iné |
4 460,40 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12023274 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DONIVO STK s.r.o. |
46847463 |
Iné |
127,00 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020230822 |
práca odťahového špeciálu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CAR RESCUE TEAM s.r.o. |
50565362 |
Iné |
1 428,00 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020230823 |
práca odťahového špeciálu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CAR RESCUE TEAM s.r.o. |
50565362 |
Iné |
2 067,00 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10230686 |
servisné práce PC techniky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inova Logic s.r.o. |
47820888 |
Iné |
297,60 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23279 |
enviromentálne služby 12/2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ENVI s.r.o. |
36751448 |
Iné |
1 140,00 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680274261 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Nájmy a prenájmy |
51,36 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
