| 8680274455 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Nájmy a prenájmy |
120,48 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 236062137 |
STK a EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
St.Te.Ko. spol. s r. o. |
36039195 |
Iné |
386,00 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 40EZ/38/12/2023 |
dvere |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Merkury Market Slovakia |
36501891 |
Iné |
813,72 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231153245 |
studená asfaltová zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
527,33 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4724001184 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
473,96 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124000159 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 169,28 € |
05.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124000160 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
389,76 € |
05.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124000161 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 564,95 € |
05.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124000162 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 096,44 € |
05.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124000163 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
3 442,88 € |
05.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124000164 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
3 094,46 € |
05.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124000164 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 925,18 € |
05.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124000166 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 594,48 € |
05.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240047 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
339,06 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240048 |
vývoz žumpy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
36570460 |
Iné |
250,02 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 2472304604 |
oprava vozidla Mercedes-Benz |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Motor-Car BB, s. r. o. |
36643947 |
Iné |
191,52 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2472304602 |
oprava vozidla Mercedes-Benz |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Motor-Car BB, s. r. o. |
36643947 |
Iné |
4 381,09 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240035 |
M + S hydromotor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
Iné |
277,25 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20240053 |
magnetická cievka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MB SERVIS, s. r. o. |
44020091 |
Iné |
104,40 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 240600009 |
laminovacie fólie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
Iné |
121,20 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
