| 1240015272 |
propán - bután |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
181,80 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1241195566 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Nájmy a prenájmy |
50,00 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20243194 |
výmena ovládacieho panelu na výdajnom stojane PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JUMOS s.r.o. |
48087378 |
Iné |
349,20 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20243191 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICEL s.r.o. |
36628816 |
Iné |
288,00 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 1052470525 |
vyúčtovanie el.energie - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 940,15 € |
12.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| SKPD6024003812 - dobropis |
vrátený náhradný diel - zadné svetlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
-20,93 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20243150 |
KOTVA tekutá, oceľová |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP s.r.o. |
31364951 |
Iné |
68,88 € |
11.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 3115246838 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
682,77 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20243161 |
základný kurz na obsluhu stavebných strojov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Juraj Jaďuď |
41941462 |
Iné |
240,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 9001736902 |
poštové služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
328,90 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5010320393 |
frakcia 0/500 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
309,48 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24V0100190 |
betón + dovoz |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIABETON s.r.o. |
50228455 |
Iné |
2 351,52 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240045978 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
42,71 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240045922 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240045921 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
41,41 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240045917 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
42,71 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240045923 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240045935 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
114,85 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240045937 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240045938 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
