| 4592187266 |
nafta a autoplyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 665,48 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592187262 |
nafta a autoplyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 263,34 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24011447 |
servis zariadenia na úpravu vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
36049999 |
Iné |
255,01 € |
04.11.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024038 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
FREUS s.r.o. |
47067977 |
Iné |
170,00 € |
04.11.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240998 |
lopaty |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
47630795 |
Iné |
72,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100106806 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Iné |
621,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100106801 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Iné |
417,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| P1/2024/14654 |
čistiace a hygienické potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
3 398,88 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8359336642 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
30,92 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100106807 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
902,52 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100106800 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
538,20 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8359336721 |
prenájom šnúrových telefónov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
2,35 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240279 |
vrecia na odpad, poháre |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dana Drozdova - BALMAT |
45450528 |
Iné |
332,04 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3131245476 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
178,30 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442708430 |
spotrebný dielenský materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
200,21 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442708396 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
6,43 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442708418 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
32,04 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8359295811 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
156,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100106804 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
645,84 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7100106802 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
670,68 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
