| 2240042719 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
33,79 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240042720 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
39,54 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024478 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
31 981,82 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240042710 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
22,98 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240042709 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
13,45 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240042712 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
6,71 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240042713 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
7,51 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240042714 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
7,81 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20243052 |
deratizácia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Deratizácia Cibuľová s.r.o. |
51660199 |
Iné |
275,00 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20243045 |
deratizácia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Deratizácia Cibuľová s.r.o. |
51660199 |
Iné |
340,00 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20243054 |
servis kamery Telgárt |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WEBRA Solutions, s.r.o. |
36642401 |
Iné |
257,86 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20243051 |
žeriavnícke práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DANKO BB, s.r.o. |
36686581 |
Iné |
204,00 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20243059 |
pokládková čata |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Richard Koukal |
52059944 |
Iné |
3 240,00 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 24203522 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 346,40 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024477 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
31 280,26 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240165 |
práce so žeriavom, platne |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SC ZAMKON s.r.o. |
3606513 |
Iné |
270,00 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/3323 |
čistenie kanalizácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SEZAKO s.r.o. |
36263800 |
Iné |
598,80 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20243053 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
282,55 € |
30.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20243055 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A.R.S. s.r.o. |
31560270 |
Iné |
121,43 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20241183 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
426,25 € |
30.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
